1、负责收集各种信息，并对各渠道信息归档备份，供选择优良供应商以确保料源。
2、负责将本部门的各项资料整理复印备份归档，以便检查核实。2-1 做好申购单的分类登记，并及时将申购单传递给仓库；2-2 做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作；2-3 做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。2-3-1 审查合同内容是否完整，合同双方签字盖章是否清晰； 2-3-2 合同审查后原件交财务部，复印件归类编号，存档备份，以便随时查阅。
3、负责协助采购员做好采购进程的跟进工作，内容包括发货时间、发货数量、到货日期进行跟进，并登记以备查阅，并对所到物料及时办理入库手续。3-1根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，按时到货的及时到仓库办理入库手续，并保存仓库入库凭证客户联；3-2根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，没有按时到货的，及时提醒采购员以便与供应商进行必要的督促和协商。
4、负责对所采购物料及时记录，根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。4-1 根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票； 4-2 将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对，无误后登记入账，并同时电子备份；4-3每月月底做好当月合计工作，并及时与财务部门进行账目余额的核对。
5、负责将资料及票据及时递交财务，做好部门间的衔接和沟通工作。5-1将入库凭证与对应发票整理归类，交于采购员签字，采购总经理审批； 5-2 将入库凭证及对应发票交于财务部门，做好移交登记手续。
6、负责按物料采购付款的要求，做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。6-1 做好款到发货的款项办理，根据双方签订的合同款项，打印付款通知单，采购员在经办人处签字后，交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项。 6-2 做好货到付款的款项办理，根据到货进程，按照合同约定，将付款通知单经采购员签字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。 6-3 做好领导交办的其他付款的款项办理。 6-4 将所付款项及时登记入账，电子备份。 6-5 以承兑形式付出去的款项，要及时督促对方开具收据，并交财务部门。7、负责每月进行供应往来账的统计，做好货款的付款工作。
7-1 每月30日前做好月度供应往来账的统计，将统计表单交由公司相关领导审批排款； 7-2 将审批好的往来计划，交由财务部总经理，进行款项的安排工作； 7-3 根据财务部的排款情况，打印付款通知书，经由公司相关领导审批签字后交于财务部办理款项；7-4 将所付款项及时登记入账，电子备份； 7-5 以承兑形式付出去的款项，及时督促对方开具收据，并上交财务。
8、完成领导交办的其他事宜，并将完成情况及时汇报

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